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2016年部门决算编制说明
来源: 作者: 财政局 发文时间: 2017-09-25

 

 广元经济技术开发区管委会

 2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)本单位的主要职能职责

1.党工委职责:贯彻党的路线、方针、政策和市委的决议、指示;研究解决辖区内重大经济社会发展问题;受市委委托负责辖区内干部管理;负责辖区内党的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作;负责辖区内党的纪律检查工作;负责辖区内宣传和精神文明建设工作;组织协调辖区内政法、社会管理综合治理工作;负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作;负责市委交办的其他事项。

2.管委会职责:负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划和编制,经批准后组织实施;对固定资产投资项目进行审核或审批;负责辖区内基础设施的建设与管理;负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作;负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区内科技、文化、计划生育等社会事务管理工作;负责辖区内人力资源和机构编制管理工作;负责市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,地区生产总值实现97亿元,增长10%;全区规上工业总产值实现202亿元,增长6.1%;规上工业增加值增长8.5%,分别高于2014年、2015年同期3.5、1.6个百分点;全社会固定资产投资完成67.37亿元,增长9%,是近年来同期增长最快的时期;地方公共财政一般收入预计完成2.45亿元,增长22%,增速居全市第一。

(三)扎实推进项目工作。2016年,实施项目100个,其中新开工项目58个,竣工34个,总投资123.65亿元一是项目投资更加有力。全面推行“六有”投资工作管理新模式,集中力量抓好23个省市区重点项目建设,工贸家世界、一所两中心等6个项目提前一季度竣工投产。全年累计推动实施基础设施项目16个,竣工4个;推动实施81个产业项目,汇通沥青、皇泽光电等31个项目竣工投产。二是项目环境不断优化。积极推动承接市本级有利于项目落地的行政审批和公共服务事项24项,深入推进“三证合一”、新版食品经营许可证等商事制度改革及并联审批工作,为重点项目投资提供“一门受理、全程服务、限时办结”服务,坚持领导、部门挂联重大项目制度,强化项目推进督查督办。全年共接待咨询服务13197人次,受理并办理各类政务服务事项30538件,按时办结率与群众满意率均达100%。三是项目储备更加优质。有针对性地包装储备一批项目,重点储备城西综合交通枢纽、第三污水处理厂等项目42个,遴选PPP项目6个成功纳入市PPP项目库,正式签约PPP项目1个。全年累计向中央、省争取各类资金9439万元,包装项目80个,储备项目投资稳定在800亿元以上

)产业发展势头强劲。围绕全市“5+2”特色工业体系,制定并深入实施铝产业振兴、食品饮料产业扩能、电子机械产业升级、医药产业聚集“四大计划”铝产业方面:深入推进实施铝产业供给侧结构性改革,精准帮扶启明星纾难解困,促使用电成本降低到历史最低的0.279元/千瓦时;正加快推动开发区供电公司建设;研究制定铝产业十三五发展规划;着力延链、补链、强链壮大产业链条,完成安驭轮毂技改扩能、元泰达泡沫铝生产技改扩能等5个内涵式项目,新投产中铝铝业、国大科技等7个项目,铝产业正加快形成由初加工到精深加工产业链。全年铝产业实现产值41.6亿元,同比增长10.6%。食品饮料产业方面:全年新投产娃哈哈水汽两用生产线、金贝儿无菌生产线、海诺食品、成友米业等6个项目,顺华豆制品加工、金玉膳食纤维食品等5个项目力争2017年一季度投产。新签约投资10亿元10条生产线的娃哈哈新建基地。全年食品饮料产业实现产值58.3亿元,同比增长13.8%。电子机械产业升级:建成全市首个现代小区式工业项目——宏天电子产业园(一期),围绕产业链大力策划包装项目,研究出台电子信息产业专项招商优惠政策,引进并新投产思必达一期、皇泽光电等5个电子信息加工关联项目,其中皇泽光电电子触摸屏生产项目并在短短三个月内就建成投产,该园区新增产业工人800余人,年产值5亿元,石龙片区整体式新型城镇化建设已现雏形,全年电子机械产业实现产值51.6亿元,同比增长5.8%。医药产业集聚:研究制定《生物医药产业十三五发展规划》,创新成立地道药材种植工程技术研究中心和达安基因药食同源研究中心,推动成立全区第四个集团院士(专家)工作站,协助新中方等4家企业完成新版GMP认证,推动星火药业等新投产项目5个,加快推进亿明药业、兴辉医疗器械等10余个项目建设,力争2017年全面投产。目前,园区已建成医药生产企业11家,医药商贸企业25家,医药产业实现产值11亿元、同比增长10%。

)创新推动项目招引在以商招商、节会招商等传统招商方式的基础上,我区创新“三链”精准招引,不断增强招商引资的目的性、针对性、实效性。一是“产业链”招商。推动项目招商向产业招商转变,围绕铝产业、食品饮料、电子机械、生物医药产业等优势产业策划包装项目200余个,全年累计签约落地伊普偌康生物科技等补链、延链、强链产业链配套项目42个,到位市外资金61.38亿元。二是“客商链”招商。推动招商普遍撒网向精准对接转变,以娃哈哈、启明星、思必达等龙头企业为纽带,组建“政府+企业”的4支产业招商分局,精准招引落地蜀塔稀土铝合金电缆、国大科技铝板材等铝产业下游链项目9个;娃哈哈新建基地等食品饮料项目6个;皇泽光电电子触摸屏、问鐤科技1000万台手机整机制造等电子类生产项目7个。三是“平台链”招商。按照“政府主导、企业主体、市场运作”的模式,多方联动打造创新创业孵化园、九广合作创新创业孵化园、宏天电子产业园等5个平台,累计建设高标准厂房29.75万平方米,引进京东商城广元馆等10余家骨干电商企业、智慧旅游项目等6个科技项目。2016年,累计新签约项目42个,其中亿元项目28个,到位市外资金73.2亿元,新签约项目履约率90%

)分类施策助推企业发展全面落实班子领导联系重点企业责任制度,深入一线,精准问需、分类施策,不断提升企业发展质量,今年全区没有一家企业垮掉,没有一家企业完全停产,企业运行态势趋稳向好。一是壮大龙头企业。支持长虹电子为电子信息加工制造代加工合作,推动投资10亿10条生产线娃哈哈新建基地签约落地,已启动场地平整工作,力争2017年完成一期热灌装生产线等4条生产线建设;协调解决新中方资金瓶颈,促使满负荷恢复生产。二是聚集骨干企业。推动京东商城广元馆、聚广网、中国网票务频道等一批骨干电商企业形成示范效应,加速与传统产业融合发展,打造“广元造”电商网销产品300余种;推动医药制造、商贸、物流等30余家生物医药类企业集聚集约发展;采用工业地产建设模式,招引8家电子信息生产企业入园发展,打造电子信息加工制造循环产业链。三是扶持小微企业。筛选汇通沥青、思必达等10户企业作为重点培育对象,指导企业掌握并运用股权出质、动产抵押等新型融资方式盘活企业资产,为企业小额融资8000余万元;全年成功推动汇通沥青等10户企业“进规”。四是盘活僵尸企业。引入外界资本通过“租、兼、并、购”等方式盘活一批“僵尸企业”,推动金山禅心与香港印海文化正式签约合作;推动汉美科技与川发展、川能投签订重组协议,依法清理新中方制药闲置和低效用地250余亩。

    )创新路径助力脱贫攻坚创新推动实施“工业+”、“互联网+”等扶贫模式,推动我区2016年脱贫摘帽的2个贫困村,153户506人贫困户均已达到退出标准一是全力推动工业反哺农业。依托园区鹏兴粮油、高金食品、赤健中药等食品药品加工企业以及广石龙玫瑰种植及旅游项目,“订单式”发展农业种养殖业,发展原料材料生产基地1000亩,利用土地流转、入股等方式促使贫困户就近就业,带动150余户群众搞起了农业种养业,帮助一批贫困群众增加了收入来源。二是着力推动“互联网+”扶贫。依托京东广元馆等电商平台,积极通过互联网营销农副产品,有效解决了辖区群众农副产品销售问题。今年以来,累计帮助我区群众销售土鸡1万余只、枇杷6吨。三是积极帮扶引导群众就业。建立了贫困家庭劳动力管理库,推动园区企业优先吸纳贫困群众就业。全年开展贫困群众职业技能培训8期,培训贫困群众1500余人次,开展针对贫困群众的专场招聘会7场、提供就业岗位800余个,吸纳贫困户就业280余人。

    )园区建设迈开新步。按照“十大产业园区”、“五大产城组团”的规划布局,加快推进园区和城镇基础设施建设,着力推进产与城的并进、园与城的融合,全区“产城一体”、“园城共融”格局正加速形成。石盘建筑产业园建设前期工作启动,已拉开基础设施建设场面,肖家基础设施建设进入扫尾阶段,袁家坝基础设施项目全面复工;国道108改线、省道205线、西二环等道路建设加快推进,滨江西路一标段已基本建成,二、三、四标段正全力推进。全年累计推动园区基础设施项目建设26个,新建道路15公里,拓展园区面积2200余亩,完成基础设施投入32.48亿元,城市基础设施骨架正加速形成。

    (九)要素保障更加有力。一是构建现代化投融资体系。大力推进投融资平台市场化运作,组建运行国开融资担保公司,注册资本1.01亿元,在担余额达5亿元以上;做大做强园投公司,资产突破80亿元大关,信用评级达到AA。创新投融资方式,通过发行债券、私募基金等方式,累计融资14亿余元,基本建立起开发区的现代投融资体系。二是加大生产要素保障清理调整全区国有存量土地119宗,7991.01亩,对所有59宗项目用地进行土地报征。成立重点项目服务团队,与供电、供排水、天然气公司等建立定期会商机制,畅通电力线路迁改、施工用水用电安装、天然气接入等建设渠道,全年累计新建输电线路20km、铺设供排水网管5km,保障园区及企业有效运转。

(十)突破性发展现代服务业。持把发展现代服务业作为转方式、调结构的突破口,提高服务业对工业发展和城市新区建设的配套带动能力,一个业态齐全、功能完备的服务业发展体系正加速构建。一是区域性商贸服务圈正加速形成。空港商贸物流园区建设加快推进,广运物流、一所两中心基本建成投运,卓新物流、广元汽车城等项目加快推进;加快下西片区“退二进三”,工贸家世界商家建成开业,每日奥特莱斯全面投入营运,红星美凯龙卖场加快建设。二是不断推动信息化带动工业化的转型升级。不断扩大“1+3+N”创新创业加速基地功能,大力吸引新经济、新产业项目入园发展,已签约入驻企业76家,其中电子商务企业37家,推动一批骨干电商企业与传统产业融合发展现,成功帮助荣生源、采鲜坊等5家本土企业实现采购、销售全流程电子商务应用,共打造“广元造”电商网销产品300余种

    (十一)着力抓好安全维稳。扎实开展安全生产大检查、隐患大整治,全区全年没有发生较大以上和职业危害等级事故,率先完成大昌沟煤业去产能工作。着力抓好信访维稳工作。有效化解大昌沟等各类突出信访问题、矛盾纠纷53件全年全区信访总量492件同比下降11.8%。以最快的速度、最小的代价,在全市率先完成了整治任务,率先完成河道整治工作。

    (十二)党的建设不断加强。围绕锻造“钢班子”、“铁队伍”总体要求,有计划、有步骤地推动领导班子和干部队伍建设,把“两学一做”学习教育与推动招商引资、项目建设、产业发展等重点工作结合起来,做到学习教育与园区经济发展“两不误、两促进”,不断增强班子队伍的凝聚力、创造力和执行力,努力为推动全区经济社会发展提供坚强组织保障。

2016年,我区经济运行总体平稳有序、稳中有升,与全省全市发展大势基本一致,保持了持续稳定增长的良好态势。但也还存在诸多困难和问题,经济下行压力持续加大,发展形势依然严峻。一是投资增长后劲乏力。大项目、好项目签约落地少,尤其是工业项目缺乏、项目小。部分签约项目受资金、市场等因素影响,推进极为缓慢。同时,项目前期程序多、复杂,我区协调推进措施、手段少,加之协调解决征地拆迁、补偿安置等问题,造成项目前期工作耗时长,一些签约落地项目迟迟未实现实质性开工建设。二是实体企业运行艰难。实体经济下行压力持续加大,长虹、娃哈哈、思达、建一、甬川钢构等企业市场订单大幅减少,产能发挥严重不足,产值直线下降。长虹电子受订单减少影响,4月单月就下降产值2.5亿元,严重影响我区规上工业产值和规上工业增加值增速。三是企业资金瓶颈突出。企业融资难、融资贵、融资慢问题十分突出。2016年我区每个生产企业和落地项目均不同程度存在资金需求,虽然我们想尽千百计协助企业融资,累计已帮助国大科技、龙翔纺织等企业融资7亿余元,但仍无法全面解决企业资金需求问题,目前我区仍有18家企业急需融资5亿余元。

二、部门概况

广元经开区管委会机关及派出机构事业编制(管委会机关17个部门及下属3个街道办事处、盘龙镇人民政府,合计21个预算单位实际财政供养总人数273人,其中:在职正式人员167名,聘用人员68名,劳动保障协理人员5人,在职人员总数240人;退休人员16人,遗属人员17人。

三、收支决算总体情况

2016年本单位收入决算总额为 34593.54万元,当年财政拨款收入34593.54万元2016年本单位年支出合计34593.54万元,其中:基本支出4402.11万元,占13%;项目支出30191.42万元,占87%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算34593.54万元。与2015年相比,财政拨款收入减少4907.17万元,下降12%,财政拨款支出减少8449.17万元,下降19.6%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出21165.55万元,占本年支出合计的61%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1600.75万元,增长8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出21165.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4845.42万元,占22%;公共安全支出1208.25万元,占6%科学技术支出783.98万元,占4%;文化体育与传媒支出63.6万元,占0.3%社会保障和就业支出4083.27万元,占19%;医疗卫生支出633.27万元,占3%节能环保支出854.58万元,占4%;城乡社区支出846.09万元,占4%;农林水支出2719.58万元,占12%;交通运输支出20万元,0.09%;资源勘探信息等支出1350.81万元,占6%;商业服务业等支出423万元,占2%;金融支出25.22万元,占0.1%;国土海洋气象等支出174.73万元,占0.8%;住房保障支出808.93万元,占4%;其他支出2324.71万元,占11%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)4845.42万元,完成预算100%。人大事务(款)5.00万元,其中他人大事务支出(项)2016年决算数为5.00万元。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2584.20万元,其中行政运行(项)2016年决算数为2316.88万元;一般行政管理事务(项)112.71万元;机关服务(项)80.00万元;专项业务活动(项)53.26万元;信访事务(项)11.34万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)9.99万元。发展与改革事务(款)216.51万元,其中行政运行(项)151.30万元;战略规划与实施(项)49.42万元;其他发展与改革事务支出(项)15.78万元。统计信息事务(款)122.29万元,其中专项普查活动(项)19.99万元;其他统计信息事务支出(项)102.30万元。财政事务(款)159.19万元,其中行政运行(项)101.70万元;财政监察(项)3.63万元;信息化建设(项)3.63万元;财政委托业务支出(项)12.87万元;其他财政事务支出(项)31.00万元。税收事务(款)565.35万元,其中一般行政管理事务(项)53.62万元;代扣代收代征税款手续费(项)63.89万元;税务宣传(项)138.09万元协税护税(项)42.63万元;其他税收事务支出(项)267.11万元。审计事务(款)83.29万元,其中审计业务(项)83.29万元。人力资源事务(款)151.06万元,其中行政运行(项)151.06万元。纪检监察事务(款)97.05万元,其中行政运行(项)73.54万元;大案要案查处(项)14.55万元;其他纪检监察事务支出(项)8.97万元。商贸事务(款)358.04万元,其中行政运行(项)88.28万元;招商引资(项)245.11万元;其他商贸事务支出(项)24.64万元。知识产权事务(款)46.65万元,其中专利试点和产业化推进(项)46.65万元。工商行政管理事务(款)43.87万元,其中一般行政管理事务(项)7.87万元;工商行政管理专项(项)17万元;执法办案专项(项)3万元;消费者权益保护(项)3万元;信息化建设(项)2万元;其他工商行政管理事务支出(项)11万元。质量技术监督与检验检疫事务(款)45.01万元,其中一般行政管理事务(项)7.01万元;质量技术监督行政执法及业务管理(项)36万元;认证认可监督管理(项)2万元。群众团体事务(款)83.59万元,行政运行(项)1.82万元,其他群众团体事务支出(项)81.77万元。党委办公厅(室)及相关机构事务(款)6万元,其中专项业务(项)6万元。组织事务(款)172.46万元,其中行政运行(项)87.3万元;一般行政管理事务(项)5万元;其他组织事务支出(项)80.16万元。宣传事务(款)144.38万元,其中行政运行(项)79.93万元;其他宣传事务支出(项)64.45万元。其他共产党事务支出(款)3.44万元,其中其他共产党事务支出(项)3.44万元。其他一般公共服务支出(款)33万元,其中其他一般公共服务支出(项)33万元。

2.公共安全支出(类)1208.25万元,完成预算100%。武装警察(款)409.6万元,其中消防(项)409.6万元。公安(款)613.76万元,其中一般行政管理事务(项)15.34万元;治安管理(项)289.58万元;刑事侦查(项)10万元;禁毒管理(项)20.91万元;道路交通管理(项)22万元;反恐怖(项)10万元;网络运行及维护(项)56.1万元;信息化建设(项)147.98万元;其他公安支出(项)41.85万元。国家安全(款)49.5万元,其中安全业务(项)0.5万元;其他国家安全支出(项)49万元。检察(款)23万元,其中查办和预防职务犯罪(项)23万元。法院(款)48万元,其中案件审判(项)48万元。司法(款)59.4万元,其中一般行政管理事务(项)10.4万元;基层司法业务(项)10万元;普法宣传(项)18万元;法律援助(项)1万元;社区矫正(项)10万元;其他司法支出(项)10万元;其他公共安全支出(款)4.99万元;其中其他公共安全支出(项)4.99万元。

3.科学技术支出(类)783.98万元,完成预算100%。技术研究与开发(款)153.98万元,其中应用技术研究与开发(项)80万元;产业技术研究与开发(项)3.98万元;其他技术研究与开发支出(项)70万元。科技条件与服务(款)100万元,其中其他科技条件与服务支出(项)100万元;其他科学技术支出(款)530万元,其中科技奖励(项)530万元。

4.文化体育与传媒支出(类)63.66万元,完成预算100%。文化(款)36.29万元,其中文化活动(项)33.29万元;群众文化(项)3万元。文物(款)5万元,其中文物保护(项)5万元。其他文化体育与传媒支出(款)22.37万元,其中其他文化体育与传媒支出(项)22.37万元。

5.社会保障和就业支出(类)4083.28万元,完成预算100%。人力资源和社会保障管理事务(款)9.5万元,其中行政运行(项)6.5万元;社会保险业务管理事务(项)3万元。民政管理事务(款)161.06万元,其中行政运行(项)107.63万元;拥军优属(项)3.45万元;老龄事务(项)39.98万元;基层政权和社区建设(项)10万元。行政事业单位离退休(款)610.54万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)436.10万元;机关事业单位职业年金缴费支出(项)174.44万元。企业改革补助(款)730.47万元,其中其他企业改革发展补助(项)730.47万元。就业补助(款)890.13万元,其中职业培训补贴(项)114.56万元;公益性岗位补贴(项)453.79万元;职业技能鉴定补贴(项)8.98万元;求职创业补贴(项)9万元;其他就业补助支出(项)303.8万元。抚恤(款)299.24万元,其中死亡抚恤(项)20.82万元;伤残抚恤(项)38.53万元;在乡复员、退伍军人生活补助(项)152.23万元;义务兵优待(项)74.76万元;农村籍退役士兵老年生活补助(项)12.91万元;退役安置(款)86.12万元,其中退役士兵安置(项)84.52万元;退役士兵管理教育(项)1.6万元;社会福利(款)257.07万元,其中儿童福利(项)2.83万元;其他社会福利支出(项)254.24万元。残疾人事业(款)75.97万元,其中残疾人就业和扶贫(项)9.75万元;其他残疾人事业支出(项)66.22万元。最低生活保障(款)904.73万元,其中城市最低生活保障金支出(项)721.80万元;农村最低生活保障金支出(项)182.93万元。临时救助(款)27.11万元,其中临时救助支出(项)27.11万元。特困人员供养(款)31.33万元,其中农村五保供养支出(项)31.33万元。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)633.28万元,完成预算100%。公共卫生(款)21.55万元,其中基本公共卫生服务(项)21.55万元。医疗保障(款)434.26万元,其中行政单位医疗(项)85.22万元;事业单位医疗(项)2万元;新型农村合作医疗(项)114.44万元;城镇居民基本医疗保险(项)44.01万元;城乡医疗救助(项)188.59万元。计划生育事务(款)103.71万元,其中计划生育服务(项)87.48万元;其他计划生育事务支出(项)16.23万元。食品和药品监督管理事务(款)73.75万元,其中一般行政管理事务(项)4万元;药品事务(项)39.75万元;食品安全事务(项)28万元;其他食品和药品监督管理事务支出(项)2万元。

7.节能环保支出(类)854.58万元,完成预算100%。环境保护管理事务(款)5万元,其中一般行政管理事务(项)3万元;其他环境保护管理事务支出(项)2万元。环境监测与监察(款)4万元,其中其他环境监测与监察支出(项)4万元。污染防治(款)20万元,其中排污费安排的支出(项)20万元。其他节能环保支出(款)825.58万元,其中其他节能环保支出(项)825.58万元。

8.城乡社区支出(类)846.09万元,完成预算100%。城乡社区管理事务(款)250.43万元,其中行政运行(项)225.98万元;一般行政管理事务(项)3.47万元;城管执法(项)12.14万元;工程建设管理(项)6万元;其他城乡社区管理事务支出(项)2.84万元。城乡社区规划与管理(款)15万元,其中城乡社区规划与管理(项)15万元。城乡社区环境卫生(款)556.16万元,其中城乡社区环境卫(项)556.16万元。建设市场管理与监督(款)24.5,其中建设市场管理与监督(项)24.5万元。

9.农林水支出(类)2719.58万元,完成预算100%。农业(款)119.22万元,其中行政运行(项)55.82万元;病虫害控制(项)18.40万元;农村道路建设(项)45万元;林业(款)16.98万元,其中林业防灾减灾(项)16.98万元。水利(款)286.78万元,其中防汛(项)74.69万元;农田水利(项)70万元;大中型水库移民后期扶持专项支出(项)17.46万元;农村人畜饮水(项)75.30万元;其他水利支出(项)49.33万元。扶贫(款)912.27万元,其中一般行政管理事务(项)354.22万元;生产发展(项)80万元;扶贫贷款奖补和贴息(项)10.2万元;其他扶贫支出(项)467.85万元。农村综合改革(款)1384.33万元,其中对村民委员会和村党支部的补助(项)1384.33万元。

10.交通运输支出(类)20万元,完成预算100%。公路水路运输(款)20万元,其中海事管理(项)20万元。

11.资源勘探信息等支出(类)1350.81万元,完成预算100%。资源勘探开发(款)1.82万元,其中行政运行(项)1.82万元。制造业(款)1086.98万元,其中纺织业(项)200万元;医药制造业(项)382万元;通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)60万元;其他制造业支出(项)444.98万元;安全生产监管(款)144.02万元,其中行政运行(项)69.20万元;一般行政管理事务(项)13万元;安全监管监察专项(项)6.73万元;应急救援支出(项)0.1万元;其他安全生产监管支出(项)55.35万元;支持中小企业发展和管理支出(款)118万元,其中中小企业发展专项(项)118万元。

12.商业服务业等支出(类)423万元,完成预算100%。商业流通事务(款)423万元,其中其他商业流通事务支出(项)423万元。

13.金融支出(类)25.23万元,完成预算100%。其他金融支出(款)25.23万元,其中其他金融支出(项)25.23万元。

14.国土海洋气象等支出(类)174.74万元,完成预算100%。国土资源事务(款)174.74万元,其中一般行政管理事务(项)10.74万元;国土资源规划及管理(项)33.30万元;土地资源调查(项)15万元;土地资源利用与保护(项)45万元;国土资源调查(项)5万元;地质灾害防治(项)55.7万元;地质矿产资源利用与保护(项)10万元。

15.住房保障支出(类)808.94万元,完成预算100%。保障性安居工程支出(款)648.96万元,其中棚户区改造(项)9.96万元;其他保障性安居工程支出(项)639万元。住房改革支出(款)159.98万元,其中住房公积金(项)140.58万元; 购房补贴(项)19.40万元。

16.其他支出(类)2324.71万元,完成预算100%。其他支出(款)2324.71万元,其中其他支出(项)2324.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出4402.12万元,其中:

人员经费2696.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1706.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为158.74万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为60.86万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为97.88万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少85.4万元,下降35%, 其中:公务用车购置及运行维护减少37.55万元,下降62%;主要原因公务用车改革公车减少,二是2016年严格按照八项规定厉行节约控制公务用车运行维护费务接待费支出决算减少0.54万元,下降0.5%;主要原因是严格执行八项规定,接待费未随经济和公业务范围增加而增长

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算60.86万元,38%;公务接待费支出决算97.88万元,62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016开发区无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费60.86万元,其中:公务用车运行维护费支出60.86万元。主要用于公务运行、城乡垃圾清运及洒水车支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2016年按规定更新购置公务用车。

3.公务接待费

2016年公务接待费97.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1658批次,12899人,共计支出97.88万元,具体内容包括:招商引资、园区发展等接待支出

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出13427.99万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出1706.06万元,比2015年增加209.06万元,增长14%财决CS05表)

)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,共有车辆25辆。其中,一般公务用车19辆,特种专业技术用车6辆;单价100万元(含)以上的设备。(财决CS05表)

 

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